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                重庆市彩神8官方网下载1.0审计局关于2018年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的公告

                日期:2020-06-28

                重庆市彩神8官方网下载1.0审计局关于

                2018年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的

                2020628日公告)


                20199月,区第十三届人大常委会第二十次会议听取和审议了区政府关于《彩神8官方网下载1.02018年度区级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,对审计查出问题的整改提出了明确要求。区政府高度重视,及时安排部署整改工作,相关单位切实采取措施进行整改落实,整改情况总体较好。2020529日区第十三届人大常委会第二十七次会议对整改情况进行了审议。

                根据《中华人民共和国审计法》等规定,按照区委、区政府和市审计局的工作要求,区审计局对审计发现问题的整改情况公告如下:

                、审计查出问题的整改情况

                (一)2018年度区级财政预算执行及决算草案审计查出问题的整改情况。一是规范预算管理。无预算列支的项目,已安排预算弥补资金缺口;虚列支出预拨的土地款和转入代管资金的普通干线公路建设资金,分别从返还的土地出让收入中抵扣和拨付使用;对于预算执行进度较慢的问题,区财政局建立预算执行考核机制,实行定期通报和“零结转”制度,将全年预算执行情况作为下年编制预算的重要参考依据,并通过项目绩效评价和预算公开评审从源头上进行管控。二是积极征缴收回财政资金。区财政局加大财政资金的清理催收力度,征缴非税收入634.63万元,收回结转结余603.87万元,统筹整合专项资金1114.25万元,督促相关单位加快项目支出进度,分配上级专项转移支付资金4716万元,完成支付3035.59万元。三是强化财政管理。非税专户与代管资金账户混用的问题,已将以前年度混缴资金清理归位;区财政局向区人民医院出借的财政资金,经区政府批准同意,已转为财政投入;严格落实公务卡“一人一卡”管理要求,对各预算单位开展公务卡清理,将公务卡管理规则植入财政大平台进行实时网上监管。

                上述情况详见附件1

                (二)44个部门单位2018年度预算执行和财政财务收支审计查出问题的整改情况。一是完善制度建设。15个单位根据审计建议制定或修订制度22项,从制度层面对预算管理、“三公”经费、固定资产等方面予以规范,防范类似问题再次发生。二是严格预算编制和执行。7个单位将2019年及以前年度代管资金收入类结余238.94万元纳入预算编报;3个单位取消不合理编制事项;2个单位收回执行率低的项目资金518.35万元;7个单位定期通报项目执行情况,加快实施进度;3个单位按程序及时调整预算;2个单位2019年项目执行率均在90%以上。三是严格财务管理。9个单位上缴区财政存量资金、非税收入等473.18万元;4个单位规范非税收入征缴程序;5个单位申办公务卡,规范现金使用。

                上述情况详见附件2

                (三)彩神8官方网下载1.02018年度河长制执行审计查出问题的整改情况。一是推进河长制工作落实到位。从区级层面加大巡河考核力度,制定出台《关于进一步明确河长制工作职责的通知》(渡河长办〔201821号)、《关于切实落实河长巡河制度的通知》(渡河长办〔20199号),进一步规范巡河工作,督促各级河长履职尽责,提升巡河效果,加强河长制信息系统的维护使用,确保问题上报和处理顺畅。二是规范涉水资金和项目的管理。统筹闲置资金30万元,用于镇街污水管网建设;加强预算管理,对聘用人员工资进行单独预算,从源头上避免资金挤占;涉水行政处罚罚款0.5万元已执行到位;建桥园区跳石路道路工程,已完成土地勘界和土地规划调规,将按照程序完成后续手续办理;两家城市污水处理厂已完成第二条供电回路建设并投入使用,满足厂区污水处理的供电需求;河道疏浚作业已完善相关手续。三是水污染防治和水环境整治取得实效。建桥BC区污水处理厂已建设完成并投入使用,缓解园区排污压力;跳磴镇、建胜镇、茄子溪街道发现的3处雨污混流、污水直排的情况,已完成改造;破坏、污染河岸土地的问题,采取清运建筑砂石、修复河道边坡、拆除临时用房、制止家禽散养的措施进行了纠正。

                上述情况详见附件3

                (四)彩神8官方网下载1.02018年重庆市交通行动计划落实跟踪审计查出问题的整改情况一是清理普通干线公路计划。区交通局按要求对普通干线公路项目库进行了全面清理,并上报市交通局审查,调整之后彩神8官方网下载1.0普通干线公路建设三年行动项目实施库共17个项目;经多方推进,较市级下达任务少实施的4个项目和未开工的2个项目,已进场施工或建成投用。二是规范项目资金和建设管理。拨付使用上级补助资金7881万元;大晟公司、建桥公司分别督促沙沱路、跳红路的监理单位履行了监理人员变更手续,并按照合同约定派遣监理人员进场监督;跳红路项目已取得相关建设手续。三是加强临时用地监管。3宗弃土场临时用地已取得区政府的批复,2宗弃土场临时用地已补签用地协议,4宗高速铁路临时用地已通过复垦验收。四是完善交通行动计划领导机构履职程序。交通行动计划领导小组办公室已落实专人做好会议的组织、协调、记录等工作,及时形成会议记录或会议纪要;区交通局建立农村公路建设联席会议机制,每月召开工作推进联席会,督促项目进度。

                上述情况详见附件4

                (五)彩神8官方网下载1.0重大政策措施贯彻落实跟踪审计查出问题的整改情况。一是加强污染防治和生态环境保护。原重庆钢铁集团原址场地治理修复工程项目一阶段工程已完工验收,并完成78.42亩土地的移交。二是改善民生和加大补助政策执行。区城市管理局对2个直饮水点的饮水机卫生环境进行了后期维护;3个养老服务站分别按要求加装了卫生间帮扶把手及透光窗;区就业局加大企业稳岗补贴政策宣传力度,应享受未享受补贴金额下降了59%;追回违规领取的灵活就业社保补贴3.69万元;区经济信息委牵头加强对“小升规”工业企业培育奖励申请的审查,会同区财政局、区统计局、区税务局开展企业真实性会审工作。三是推进重大项目建设。大渡口万达广场公共停车楼已开工建设,重庆抗战兵器工业旧址群—钢铁厂迁建委员会生产车间旧址展示利用工程已通过验收,金桥大厦机械停车楼项目已办理审查备案意见书,重庆工业博物馆及文化创意产业园项目已办理建筑工程施工许可证。四是落实“放管服”改革政策。区公共资源交易中心退还投标保证金1.12亿元,区农业农村委和区卫生健康委保留的政务服务“四办”清单事项均可在网上申请办理,区卫生健康委政务服务“四办”清单事项中的2项服务事项已附注办事指南。五是加大清理拖欠民营中小企业账款力度。区城市管理局向施工单位支付拖欠的工程款286.15万元,区财政局向市财政局及时报送了清理拖欠企业账款的报表。六是强化创新驱动政策执行。区科技投资有限公司不再采取贷款方式进行种子基金投资并已退还企业手续费1.37万元;区科技局牵头定期举办创业大赛,加大对种子基金的宣传,优选投资对象。

                上述情况详见附件5

                (六)大晟公司和建桥公司2017年财务收支审计查出问题的整改情况。一是规范租赁管理,建桥公司收回租金35.72万元,大晟公司采取清理完善资产租赁台账、建立租金收缴对账机制和落实专人负责追收等措施强化了租赁资产的管理。二是加强财务管理,通过组织财务人员学习相关规定、出台现金管理制度、进行账务调整等方式对大额使用现金、费用核算不准确等问题进行了纠正。

                上述情况详见附件6

                (七)8个政府投资项目审计查出问题的整改情况。一是扣减多计工程款。8个项目因工程计量计价控制不严格,虚报工程价款,项目业主单位根据审计决定扣减多计的工程价款5368.68万元。二是加大处理处罚力度。对审计过程中发现的监理单位、施工单位违规履职的行为及时移送了主管部门,相关主管部门已按规定对行为责任人采取了约谈、罚款等处理。三是加强项目建设管理。业主单位进一步强化建设过程监督,引入全过程造价控制中介机构,对项目建设的质量、造价等进行监督;建立相关制度对项目结算审核、合同签订、档案管理等进行了规范。

                上述情况详见附件7

                正在整改的问题及后续整改措施

                截至20205月中旬,4个问题因客观条件限制,全面整改面临一些特殊困难,需要持续推进。一是部分资金未全额收缴的问题,区绿化工程处应收绿化工程补偿款已追收入库220万元,剩余欠款623.45万元区绿化工程处将积极协调相关部门督促缴款单位支付,同时拟于5月底前提请仲裁。二是部分项目管理不到位的问题,由于办理规划调整、用地审批等手续较多,需履行必要程序,短期内难以“一步到位”,建桥公司、大晟公司正在积极办理跳石路、大滨路三期的相关建设手续,拟于6月底前完成整改;1宗临时用地未完成复垦,因部分土地涉及红胜村部分村民和小南海水泥厂部分宿舍楼职工用水等具体情况,复垦难度较大,区规划自然资源局已牵头拟定分类整改的措施逐步推进。


                (备注:为分清单位责任,机构改革前组织实施的审计项目,在审计查出问题整改明细表的相关问题表述中涉及单位仍沿用机构改革前的名称)


                附件:1. 2018年度区级财政预算执行和决算草案审计查出问题整改明细表

                2.44个部门单位2018年度预算执行和财政财务收支审计查出问题整改明细表

                3.彩神8官方网下载1.02018年度河长制执行情况审计查出问题整改明细表

                4.彩神8官方网下载1.02018年重庆市交通行动计划落实情况跟踪审计查出问题整改明细表

                5.彩神8官方网下载1.0重大政策措施贯彻落实跟踪审计查出问题整改明细表

                6.大晟公司、建桥公司2017年财务收支审计查出问题整改明细表

                7.政府投资项目竣工结(决)算审计查出问题整改明细表

                附件1

                2018年度区财政预算执行和决算草案审计查出问题整改明细表

                序号

                审计工作报告相关问题表述

                整改责任单位

                具体整改情况

                1

                区绿化工程处应收未收大渡口立交及迎宾立交绿化工程绿化补偿资金843.45万元。

                区财政局、区绿化工程处

                正在整改。区绿化工程处已追收入库220万元,剩余未收回的资金623.45万元区绿化工程处多次向新城开发公司催收,新城开发公司于2020420日回复目前资金困难无法支付欠款。下一步,区绿化工程处拟通过区住房城乡建委,协调市住房城乡建委督促新城开发公司筹措资金支付欠款,同时,区绿化工程处拟于5月底前向重庆市仲裁委员会提请仲裁,目前,正在进行法律服务采购,预计6月底前可取得仲裁结果,区城市管理局、区绿化工程处将根据仲裁结果及相关法律法规积极开展后续工作。

                2

                1、区财政局收取的20073-201812月交通银行股票股息及红利收入共计349.05万元未缴库;

                22018年区绿化工程处收到苗木搬迁补偿款的余额62.36万元、区教委收到车辆报废处置款0.56万元、九宫庙街道收到利息收入2.66万元均未缴库。

                区财政局

                完成整改。交通银行股票股息及红利收入349.05万元区绿化工程处苗木搬迁补偿款62.36万元区教委车辆报废处置款0.56万元、九宫庙街道利息收入2.66万元已全额缴入金库

                3

                区绿化工程处将收到的绿化工程补偿资金483.2万元和苗木搬迁补偿资金83.36万元未上缴财政,直接列支。

                区财政局、区绿化工程处

                完成整改。一是大渡口立交及迎宾立交绿化工程绿化补偿资金483.2万元已于20179月补缴入库。二是苗木搬迁补偿资金已支用,若要补缴国库,则需财政重新安排预算形成重复列报收支,区财政局责成区绿化工程处今后严格执行收支两条线管理规定,区财政局加强监管。

                4

                2018年区财政局,将年初应落实到部门的城乡社区环境卫生、机关服务等59项金额7277.82万元的预算资金,统一由区财政局直编,执行中以追加方式安排。

                区财政局

                完成整改。部分项目因在年初未明确具体单位或具体金额无法确定,无法在年初预算中下达,需根据项目实施进度情况,在相关要素确定后通过追加预算下达。区财政局将积极落实人大、审计意见,以后年度进一步细化部门预算,编实编细部门预算,压缩代编预算规模。

                5

                区住房城乡建委等66家单位,由于年初政府采购预算编制不完整,2018年超预算采购43,916.39万元。如原区房管局2018年初预算金额为171万元,2018年实际采购金额为7139.19万元,是年初预算41.75倍。

                区财政局、区住房城乡建委等

                完成整改。区财政局已在2018年年中和年末分别对上述单位有资金预算调整的同时对政府采购项目进行了政府采购预算的调整,同时,区财政局将在以后年度预算调整时及时调整政府采购预算,并进一步加强采购预算的管理。

                6

                2018年跃进村街道办事处无预算列支江岸线整治等4个项目资金171.17万元,超预算列支市容整治项目资金104.60万元。

                区财政局、跃进村街道

                完成整改。跃进村街道已于20195月向区政府报送请示,经区政府审批后,财政安排资金弥补了项目资金缺口,其中包括无预算列支项目。

                7

                28个单位37个预算项目未执行,涉及预算金额2249.80万元;19个预算项目实际执行率未超过50%,涉及预算金额2308.14万元。如区农业农村委专项资金4878.71万元,使用331.66万元,执行率6.8%

                区财政局、区农业农村委、区交通局等

                完成整改。区财政局高度重视,一是建立和完善预算执行考核机制,定期对区预算单位执行情况进行通报,同时将全年预算执行情况作为下年编制预算的重要参考依据;二是提高项目支出审核工作效率,加快项目资金审核,及时下达用款额度并办理资金支付,严格按照批复和下达的预算加快执行;三是继续执行“零结转”制度,对年底剩余资金全部收回;四是深入推进预算项目效绩评价、预算公开评审工作,从源头上提高预算编制的准确性和预算的可执行性。

                8

                20183月,区财政局向建桥公司以返还F11-1地块土地征收整治费用名义预拨土地款38,915.56万元,但截至20194月,上述地块尚未挂牌出让。

                区财政局

                完成整改。F11-1地块已成功出让,该预拨款已从应返还的土地出让收入中抵扣。

                9

                2018年区财政局将彩神8官方网下载1.0国有企业退休人员社会化管理补助专项资金2344.85万元,下达到区人力社保局后拨付到跃进村街道等4个单位代管资金账户,截至20194月底该项资金均未使用。

                区财政局、九宫庙街道、新山村街道、跃进村街道、春晖路街道

                完成整改。该资金是市下项目,根据《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市市属国有重点企业退休人员社会化管理试点工作实施方案的通知》(渝府办发〔201784号)规定,该资金专项用于未来17年退休人员社会化管理工作。区财政加强对专项资金的监管,确保资金的专款专用,目前,资金已开始使用。

                10

                区交通局将普通干线公路建设专项预算资金2084.41万元划入代管资金,形成虚列支出。

                区财政局

                完成整改。区财政积极督促交通局加快工程进度,该资金已全部支付完毕。

                11

                原区档案局、原区老龄委、原区房管局、原区综合执法局4个单位未在彩神8官方网下载1.0人民政府公众信息网公开2018年部门预算情况。

                区财政局、原区档案局、原区老龄委、原区房管局、原区综合执法局

                完成整改。4个单位已公开部门预算情况。

                12

                一是截至2018年末,区财政局未分配上级专项转移支付的有3项、金额4716万元;二是上级专项资金超过30天分配下达的有3项、金额2491万元;三是2016年市财政提前下达的2017年农村综合改革转移支付资金640万元,区财政局将其列入暂存款,20194月,尚未分配使用。

                区财政局

                完成整改。一是完成上级专项转移支付资金分配4716万元。二是区财政局进一步完善催办机制,督促预算单位加快落实资金分配方案,并加强项目储备,避免出现“资金等项目”的情况。三是2017年农村综合改革转移支付资金区农业农村委已报经区政府同意用于《彩神8官方网下载1.0农村人居环境整治三年滚动投资计划(2019-2021)项目库》,跳磴镇正在组织实施。

                13

                截至2018年末,上级转移支付结转结余33,631.59万元,其中2016年及以前年度预算形成结余1185.83万元,未收回财政统筹安排。

                区财政局

                完成整改。针对2016年之前的结转结余资金,区财政已清理上解市财政局92.27万元,收回本级财政28.98万元,统筹用于项目支出1064.58万元。对未达到统筹条件的结转结余资金32.445.76万元,区财政局积极与各预算单位沟通,督促其加快项目实施进度,加快预算执行,提高财政资金使用效率。

                14

                2018年市财政下达东北地区等老工业基地调整改造专项和普通干线公路建设市级补助资金2023万元,截至20194月,因征地、电力改迁等问题导致该工程推进滞后,项目资金939.09万元未使用。

                区财政局、建桥公司

                完成整改。截止202041日,跳红路工程项目已全部支付。

                15

                2017年、2018年区教委收到返还的项目支出中的并网接电费123.87万元挂在单位往来账上。

                区财政局、区教委

                完成整改。该费用是E40钢花小学、E50大渡口小学、A11双山实验小学建设过程中向区供电局支付并网接电保证金等费用。项目完工后,区供电局将区教委支付的并网接电保证金等费用退回至区教委代管资金账户。目前,教委已于2019111日将该结余资金缴回财政。

                16

                结余2年以上专项资金256.89万元未收回统筹使用,其中:九宫庙街道154.42万元、区农业农村委102.31万元、重庆钢城实验学校项目结余0.16万元。

                区财政局、九宫庙街道、区农业农村委、重庆钢城实验学校

                完成整改。一是九宫庙街道已于2019926日将该资金上缴区财政。二是区农业农村委结资金102.31万元中,年初已交回上级财政38.27万元;已支付12.09元;农村土地承包经营确权登记颁证补助资金2.44万元,经甄别继续用于确权颁证项目;其余资金49.51万元统筹用于农业林业水利相关项目。三是重庆钢城实验学校项目结余0.16万元区财政已于2019年年初统筹安排。

                17

                2018年政府性基金预算收入中城市基础设施配套费当年收入22,900万元,结转7900万元,占当年收入34.5%,超过了国务院低于30%的规定,应补充预算稳定调节基金1030万元。

                区财政局

                完成整改。区财政于2019年初已将结余资金7,000万元调入一般公共预算进行统筹。

                18

                区动物卫生监督所、区森林办已合并撤销多年,专项资金结余166.06万元未缴回财政。

                区财政局

                完成整改。农业农村委已于2019114日将原动物卫生监督、森林办结余资金166.06万元上缴区财政,同时,对代管资金账户进行了注销。

                19

                2018年初146个单位在区财政代管资金账户上有资金余额38,485万元,当年新增代管资金167,808.63万元,当年减少代管资金180,452.38万元,年末117个单位代管资金余额为25,841.24万元。资金来源包括上级部门拨付专款、区财政局拨付预算资金、区级主管部门拨付给下属单位经费、单位收取的保证金等。区财政局2018年虽收回存量资金12,475.2万元,但代管资金规模仍然较大。

                区财政局

                完成整改。区财政局于2018年收回我区存量资金12,475.2万元,2018年末代管资金余额较上年同期减少12,643.76万元,同比下降32.9%,今后,继续加大代管资金清理力度。

                20

                20182月区人民医院因政策调整需提前偿还以前年度修建新院贷款,向区财政局借款1375万元,在5年内分期还款。区财政局未履行借款审批手续,双方也未签订借款协议。截至2018年底区人民医院已归还275万元,尚未归还1100万元。

                区财政局

                完成整改。区卫生健康委向区政府申请将区人民医院借款转为财政投入,经区政府批准同意后,区财政局已将借款转为财政投入。

                21

                根据区财政局“国库集中支付系统--公务卡管理”持卡人信息数据及支付数据,审计发现2018年彩神8官方网下载1.0有95名在职人员开通多张公务卡。

                区财政局

                完成整改。区财政局已通知各预算单位开展公务卡清理,严格落实公务卡“一人一卡”管理要求,同时将公务卡管理相关规则植入大平台进行实时网上监管。

                22

                2018年末,区财政局开设的13个非税收入银行账户余额为19,157万元,而非税收入会计账上记录其他财政存款余额为41万元,比实际银行存款少19,116万元。同时,开设的代管资金银行账户1个,账户资金余额7246万元,而代管资金会计账上其他财政存款余额25,841万元,比实际银行存款多18,595万元。经调查,2018年仍存在非税存款账户与代管资金存款账户混用行为。

                区财政局

                完成整改。一是区财政局已将以前年度混交资金进行清理归位。二是相关单位已经按照账户管理规定解交资金。

                23

                一是在未取得账户开设批复的情况下,跃进村街道、九宫庙街道违规开设低保金补贴发放账户等3个,无财政批复账户开设资料,截至2018年末资金余额为154.67元,其中社区工作经费发放银行账户已于201811月销户。

                二是原临时机构征地办负责发放农转非补助工作,2015年征地办撤销,2018年区人力社保局将原征地办开设的2个银行账户资金余额上缴财政,截至20195月,上述2个专户尚未清理。

                区财政局

                完成整改。一是区财政局已根据审计意见补齐账户开户资料,完善相关手续。。二是因原临时机构征地办原始资料无法补齐,经与银行方面沟通,保证待账户满两年后自动销户(该账户余额已为零)。

                24

                超范围使用预备费1073.72万元,其中:用于2017年事业单位核定目标绩效奖励资金23.72万元,区公安分局用于日常办公经费及综合治理辅助人员经费1050万元。

                区财政局

                完成整改。区财政局高度重视,针对审计提出的问题认真研究,进一步规范预备费使用管理,确保2019年预算执行中不出现类似问题。

                附件2

                44个部门单位2018年度预算

                执行和财政财务收支审计查出问题整改明细表

                序号

                审计工作报告相关问题表述

                整改责任单位

                具体整改情况

                1

                区住房城乡建委、区农业农村委、区残联等12个单位在编制2018年预算时,未将2017年末收入类代管资金结转结余2064.21万元纳入预算编报。

                区住房城乡建委、区农业农村委、区残联、区商务委、区委宣传部、区科技局、区城市管理局、区司法局、区卫生健康委、团区委、区体育局、区民政局

                完成整改。区农业农村委、区残联、区商务委、区委宣传部、区科技局、团区委、区体育局将规范预算编报,在编报2020年预算时,已将2019年及以前年度代管资金结余238.94万元纳入预算编报;区住房城乡建委、区民政局经自查2020年无收入类代管资金结余,以后年度将规范预算编报,强化预算审核;区司法局、区城市管理局、区卫生健康委修改完善《预算管理办法》。

                2

                1、区机关事务局未根据资金支付进度编制“机关办公大楼及城市展厅安保服务经费”,导致年末指标结余101.04万元,且年初申报的预算中包含了2017年已支付的安保费66.34万元,导致多申报66.34万元。

                2、区人民防空办将不应纳入政府采购预算的纳凉点运行费、疏散基地建设与维护费等18万元纳入预算编报。

                3、区信访办在“维护社会稳定专项经费”年初预算中编报维稳车辆租赁费20万元,2018年实际支出车辆租赁费6.2万元,导致年末指标结余。

                4、春晖路街道在“党建组织专项”年初预算中编报重庆移动互联网产业园党群服务中心运行经费10万元,但2018年度无该项支出,预算资金当年统筹用于其他支出。

                5、区文化旅游委在“旅游发展专项经费”年初预算中编报旅游经济增长考核资金预算10万元,2018年实际发放过夜游客奖励1.58万元,其余8.42万元当年统筹用于其他支出。

                区机关事务局、区人民防空办、区信访办、春晖路街道、区文化旅游委

                完成整改。区机关事务局加强支付业务操作流程学习,强化预算执行管理和预算编制;区人民防空在编报2020年预算时不属于预算目录的未纳入政府采购预算编报;区信访办修订完善《区信访办预算管理办法》将根据资金需求规范编制部门预算;春晖路街道、区文化旅游委取消该专项申报,将科学合理编制预算,提高精准度。

                3

                区委宣传部56.2万元户外传媒出租收入未纳入决算编报,区卫生健康委(原区老龄委)2.67万元老年活动中心出租收入未纳入决算编报。

                区委宣传部、区卫生健康委

                完成整改。区委宣传部,在以后年度将严格决算编报,所有收支全部纳入决算编报。区卫生健康委老年活动中心划归区疾控中心管理,无其他非税收入。

                4

                春晖路街道、九宫庙街道、新山村街道等9个单位无预算列支社区人员工资、执法队员工资等188.49万元。

                春晖路街道、九宫庙街道、新山村街道、团区委、跃进村街道、区机关事务局、区招商投资局、区信访办、区人力社保局

                完成整改。春晖路街道、九宫庙街道、新山村街道、跃进村街道、区信访办、团区委、区机关事务局制或修订了《预算管理办法》区招商投资局制定《财务内部管理制度》《预算资金管理办法》,规范预算编报,并严格按照年初预算列支;区人力社保局召开专题党组会通报整改,将规范财务管理,严格控制支出

                5

                区教委、区信访办、区城市管理局等16个单位,33个本级专项项目执行率在60%以下,指标结余1548.51万元。

                区教委、区信访办、区城市管理局、茄子溪街道、区经济信息委、区住房城乡建委、区招商投资局、区政府办公室、区政务服务办、区人大常务会办公室、区委统战部、区应急局、区农业农村委、区委办公室、区委政法委、区发展改革委

                完成整改。区教委、茄子溪街道收回项目资金518.35万元,加快资金使用进度,提高财政资金使用效益。区信访办、区发展改革委、区委政法委、区政府办公室、区委办公室、区住房城乡建委、区委统战部定期梳理项目执行情况并进行通报,督促加快实施进度。区经济信息委、区教委、区委办公室梳理执行情况,年中按程序及时调整预算。区政务服务办、区农业农村委、区城市管理局修订完善《预算管理办法》。区人大常务会办公室、区应急管理局财务人员与业务人员及时沟通,加快预算使用进度,2019年项目执行均在90%以上。

                6

                截至2018年末,8个单位两年以上闲置资金457.7万元,其中:区经济信息委310.55万元,区农业农村委46.31万元,区商务委37.8万元(含商圈办1.56万元),区统计局23.68万元,区委宣传部22.49万元,区科技局8.39万元,区文化旅游委6.25万元,区卫生健康委(原区老龄委)2.23万元。

                区经济信息委、区农业农村委、区商务委、区统计局、区委宣传部、区科技局、区文化旅游委、区卫生健康委

                完成整改。区经济信息委、区农业农村委、区商务委、区统计局、区委宣传部、区科技局、区文化旅游委、区卫生健康委已将闲置资金457.7万元上缴区财政。

                7

                团区委2017年未经财政部门审批、未经政府采购等程序与重庆市彩神8官方网下载1.0朵儿艺术教育培训学校签订合作协议,将彩神8官方网下载1.0青少年活动中心场地交由重庆市彩神8官方网下载1.0朵儿艺术教育培训学校日常管理使用。

                团区委

                完成整改。修订《区团委财务工作规范(修订)》,完善审批程序,规范活动中心固定资产管理。

                8

                区机关事务局在自行组织竞争性谈判,采购党校安装车行道道闸系统和电梯厅信息发布系统中,一是未在信息平台上发布采购公告;二是招标小组成员与验收人为同一人;三是车行道道闸系统谈判文件指定设备品牌。

                区机关事务局

                完成整改。区机关事务局根据《政府采购内部管理制度》,已进一步规范采购程序,所有政府采购项目均严格按照相关制度执行采购,认真制定项目采购文件,并要求招标小组成员与验收人不能为同一人,坚决杜绝上述问题再次发生。

                9

                截至2018年末,春晖路街道15.48万元国有资产出租出借收入未上缴区财政。

                春晖路街道

                完成整改。春晖路街道已将15.48万元出租出借收入上缴区财政。

                10

                4个单位将收取的国有资产出租出借收入286.95万元,先存于单位银行存款账户或者代管资金户中进行核算后再缴纳至非税专户,其中:春晖路街道219.65万元,茄子溪街道41.72万元,跃进村街道16.96万元,区住房城乡建委8.62万元。

                春晖路街道、茄子溪街道、跃进村街道、区住房城乡建委

                完成整改。晖路街道、茄子溪街道、跃进村街道、区住房城乡建委将非税收入直接上缴国库,不再设立中间户进行核算。

                11

                3个单位少计因公出国(出境)费用8.97万元,其中:区住房城乡建委3.69万元,区卫生健康委3.48万元,九宫庙街道1.8万元。

                区住房城乡建委、区卫生健康委、九宫庙街道

                完成整改。区住房城乡建委、区卫生健康委、九宫庙街道将加强相关费用的核算,严格按照支出经济分类科目准确核算相关支出。

                12

                3个单位在公务用车运行维护费科目中列支临聘人员工资、志愿者工资、出车补贴、应急值班费等费用38.28万元,其中:区政府办公室20.12万元,区政协办公室13.06元,区商务委5.1万元。

                区政府办公室、区政协办公室、区商务委

                完成整改。区商务委修订完善《财务工作规范》,区政府办公室、区政协办公室在编报2020年决算时,据实列支公务用车运行维护费。

                13

                区统计局决算报表上的总支出较会计账少2.05万元;区委办公室决算报表上的会议费较会计账多0.5万元。

                区统计局、区委办公室

                完成整改。区统计局、区委办公室修订完善《财务工作规范》,完善财务审核机制,并举一反三,做好财务预算、决算和日常会计核算工作。

                14

                6个单位大额现金支出差旅费、稳控经费、未休假工资薪酬、值班费、水电气、电话费等409.34万元,其中:跃进村街道182.58万元,区招商投资局62.29万元,九宫庙街道59.55万元,茄子溪街道56.74万元,春晖路街道35.46万元,新山村街道12.45万元。

                跃进村街道、区招商投资局、九宫庙街道、茄子溪街道、春晖路街道、新山村街道

                完成整改。跃进村街道、区招商投资局制定或完善《现金管理制度》,规范现金使用。跃进村街道、九宫庙街道、茄子溪街道、春晖路街道、新山村街道申办公务卡,用于日常业务资金结算。

                15

                区招商投资局2018年初账面现金余额51.28万元,年末账面现金余额13.61万元,现金余额较大。

                区招商投资局

                完成整改。区招商投资局修订完善了《现金管理制度》。

                16

                区招商投资局未及时进行会计核算,且部分费用报销时间滞后,会计账不能真实、准确反映每月实际财务收支情况。如:13月未进行会计核算,于4月集中记账;310月财政拨款收入260.58万元于12月记账。

                区招商投资局

                完成整改。区招商投资局通过修订完善《财务审批制度》《财务人员交接制度》《财务报销制度》,财务人员按月进行会计核算,报销人员原则上在经济业务发生的一个月内完善报销手续。


                附件3

                彩神8官方网下载1.02018年度河长制执行情况审计查出问题整改明细表

                序号

                审计工作报告相关问题表述

                整改责任单位

                具体整改情况

                1

                20181月至20189月,重庆市河长制管理信息系统反映彩神8官方网下载1.0各级河长巡河总计1007人次,巡河上报问题总计22个,问题上报率为2.2%;上报22个问题中已办结15个,办结率为68.18%,其中12个问题办理周期超过半年以上。经抽查,跃进村街道、九宫庙街道、新山村街道存在个别月份河长巡河频次未达到每周不少于1次的要求。

                区河长办、八桥镇、建胜镇、跳磴镇、跃进村街道、九宫庙街道、新山村街道、茄子溪街道

                完成整改。一是加大监督考核力度,将村(社区)河长巡河完成情况纳入了2018年度区综合目标考核。二是进一步明确河长职责,区河长办印发了《关于进一步明确河长制工作职责的通知》(渡河长办〔201821号)、《关于切实落实河长巡河制度的通知》(渡河长办〔20199号),各镇街切实落实巡河制度,提高问题发现上报率。三是加强河长制信息系统的维护使用,确保问题上报和处理顺畅,严格按时间节点要求推动上报问题办理。四是各镇街督促村(社区)河长按规定巡河,及时上报、整改问题。

                2

                12018112日,审计巡河发现,红领巾水库水面被恒大麓山湖项目建筑砂石侵占;口袋沟水库旁建有未经审批的三间临时用房及硬化场坝。
                2
                2018117日,审计巡河发现,伏牛溪河岸四民酒厂附近存在居民占地饲养家禽的情况。
                3
                2018117日,审计巡河发现,伏牛溪河西城佳园小区旁的河道边坡因市政施工在原边坡处修建施工便道,被铲车破坏。

                八桥镇、建胜镇、建桥公司

                完成整改。一是完成了红领巾水库内建筑砂石的清运,并于20191月对裸土部位全面草籽复绿;口袋沟水库旁未经审批的三间临时用房,已于201935日全部拆除。二是伏牛溪河岸四民酒厂附近居民占地饲养家禽的问题,截至20181126日,建胜镇制止了家禽散养,同时,各镇街将继续加大宣传引导和巡查管护力度,防止在河库散养家禽。三是建桥公司已对伏牛溪西城佳园小区旁的河道边坡进行恢复,并撒草种复绿,整改完毕。

                3

                根据《重庆市环保局关于建桥工业园BC区污水处理厂建设有关问题的复函》(渝环函〔2017720号)的要求,建桥公司应于2017年底前完成建桥工业园BC区污水集中处理设施未建成问题的整改。因20174月接到中央环保督察反馈意见后,项目才开始启动,故截至2018930日,建桥园区BC区组团污水集中处理设施建设项目均未完工。现C区污水集中处理设施厂区部分主体工程已完成,计划2018年底建设完成;B区污水集中处理设施厂区部分排污箱涵已完成,正在进行基础和管网顶管施工,计划20196月底建设完成。

                建桥公司

                完成整改。建桥公司通过倒排工期、细化工作计划、加快建设进度对该项目问题进行了整改,建桥C区污水集中处理设施已于201812月底建设完成,并通水试运行;建桥B区污水集中处理设施已2019429日完成验收并运行。

                4

                截至2018930日,彩神8官方网下载1.0两家城市污水处理厂均未配备应急电源。

                区城市管理局

                完成整改。通过启动两家城市污水处理厂第二条供电回路建设的措施对该问题进行了整改,大渡口排水公司和大九排水有限公司已完成第二条供电回路建设。

                5

                彩神8官方网下载1.0乡镇雨污管网配套不完善,造成雨污混流、污水直排。2018117日,审计巡河发现,建胜镇长江436地直排口存在生活污水和雨水混流排入长江情况;跳磴镇白沙沱社区临江区域存在居民生活污水直排长江情况;茄子溪小学旁存在露天污水沟渠雨污混流的情况。截至2018930日,区城乡建委正按照规划要求,逐步完善乡镇排水管网。

                区住房城乡建委

                完成整改。区住房城乡建委积极统筹推进彩神8官方网下载1.0雨污管网建设,一是建胜镇长江436处直排口改造20191月完工;二是由市地产集团西部公司牵头,完成钓鱼嘴3号路临时管网建设以替代茄子溪小学旁露天污水沟,通过建设临时排污管道解决雨污水通过露天沟渠进行收集排放的问题;三是白沙沱社区排污处理设施工程于20191026日开工,2020410日已竣工验收。

                6

                截至2018930日,彩神8官方网下载1.0河长办未开展河库健康评估工作。

                区农业农村委

                完成整改。区农业农村委于2019212日与市水利局对接,市水利局反馈,此项工作目前仅在市级层面展开,市水利局已与市审计局就此问题进行协调沟通,我区将按市里进度安排开展该项工作。

                7

                经抽查,区农委于2018628日及201891日,分别对2起在禁渔期使用网具非法捕捞下达了行政处罚决定书,共处0.6万元罚款,截至2018930日,两项行政处罚已到执行期限,但未执行到位。经延伸至20181126日,区农委已经对其中的0.3万元执行到位。

                区农业农村委

                完成整改。已对未执行到位的罚款进行了催缴,其中陈某非法捕捞案,经本人申请,因本人家庭困难以及有立功表现,行政处罚金额依法按程序调整至0.2万元,区农业农村委分别于20181112日和2019115日共收取罚金0.5万元,执行到位。

                8

                2018117日,审计巡河发现,长江河道中存在船只在维护疏浚的情况。后经区农委核实,为长江重庆航道局对彩神8官方网下载1.0长江钓鱼嘴段进行航道维护性疏浚,但事前未经区农委审批同意。截至20181115日,区农委已复函同意重庆航道局在上述航道开展维护性疏浚。

                区农业农村委

                完成整改。区农业农村委已督促长江重庆航道局提交申请,并依法完善了相关手续。

                9

                截至2018930日,区农委剩余30万元市级水利专项转移支付预算指标,无具体使用安排,资金闲置达一年以上。

                区农业农村委

                完成整改。因我区三镇20172018年无农田水利维修管护计划,经区政府专题研究,由区财政局统筹用于农村人居环境整治三年滚动投资计划(2019-2021)的自来水管网改造项目,资金指标已于201911月调整至项目业主单位跳磴镇,目前已支付11万元。

                10

                区农委使用河长办项目资金支付区农委工作人员2017年公休补贴0.1万元,20181-8月工资与交通、通讯补贴等11.93万元,共计挤占河长制项目经费12.03万元。

                区农业农村委

                完成整改。该笔资金系河长办工作经费,区农业农村委通过采取加强预算管理的措施完成整改,在2019年预算中,提高了预算的精准度和精细度,将聘用人员工资单独预算,避免类似情况发生。

                11

                建桥园区跳石路道路工程(其中包含了排水管网建设内容)因部分土地利用总体规划与城市建设规划不符,项目未办理建设用地规划许可证、工程规划许可证等审批手续。

                建桥公司

                正在整改。跳石路工程因为土地利用总体规划与城市建设规划不符,无法办理土地证,建桥公司积极开展规划调整工作,已完成土地勘界和土地规划调规,现正在审核征地成本、办理划拨等手续,计划20206月底前完成整改。








                附件4

                彩神8官方网下载1.02018年重庆市交通行动

                计划落实情况跟踪审计查出问题整改明细表

                序号

                审计工作报告相关问题表述

                整改责任单位

                具体整改情况

                1

                本级实施2018年计划任务中,1个已完成项目为以往年度建设项目,涉及里程8.69公里。

                区交通局

                完成整改。20193月,区交通局已按市交通局要求对普通干线公路项目库进行了全面清理,517日将调整确定后的彩神8官方网下载1.0普通干线公路三年行动计划实施项目统计表,上报市交通局审查。827日,区交通局收到市交通局《重庆市交通局关于印发普通干线公路建设三年行动计划修编实施库的通知》(渝交计〔2019144号)文件,彩神8官方网下载1.0普通干线公路建设三年行动项目实施库共17个。

                2

                彩神8官方网下载1.0各建设业主已签订施工合同项目7个,涉及里程20.16公里,比市级下达任务少实施项目4个,涉及里程11.60 公里(因部分项目施工图设计未完成,暂时以下达任务的里程统计公里数)。已签订合同的7个项目中,其中5个项目已开工建设,涉及里程14.97公里;2个项目未开工,涉及里程5.19公里,未开工原因:一是石新路因“四山”管制停止实施,涉及里程3.19公里;二是石林大道于20188月签订施工合同,因办理交通组织手续时间较长,暂未开工,涉及里程2公里。

                区交通局、建桥公司、大晟公司


                完成整改。一是审计时发现的未签订施工合同的四个项目为:金沙路4.3km,凤祥路(公民至芝麻坪段)1km,石河路1km,云新路5.3km。截止目前,云新路已完成建设;金沙路一期、石河路已进场施工;凤祥路(公民村至芝麻坪段)调整为金沙路二期,已进场施工。二是未开工的2个项目,石新路调整为土金路已进场施工,石林大道已建成投用。

                3

                市财政局2018年下达彩神8官方网下载1.03批普通干线建设资金7881万元,区财政局已对资金计划分解到区交通局。截至2018112日,因部分项目停建缓建、按合同约定未达到支付条件、正在办理付款手续等原因,区交通局尚未拨付到相关单位。

                区交通局

                完成整改。区交通局已使用资金7881万元,其中:拨付建设单位7746.74万元、直接支付施工单位等134.26万元。

                4

                一是沙沱路专业监理人员1人更换未按合同约定履行手续。委托合同约定现场监理员为2人,现场抽查监理员仅有1人,1人未按合同要求到位。二是跳红路专业监理1人,监理员1人更换未按合同约定履行手续,专业监理2人和监理员2人未进场。

                大晟公司、建桥公司

                完成整改。20184月,大晟公司已督促沙沱路监理单位履行了监理人员变更手续,同时按照合同约定,足额派遣监理人员进场监督。201811月,建桥公司已督促跳红路监理单位履行了监理人员变更手续,同时按照合同约定,足额派遣监理人员进场监督。

                5

                彩神8官方网下载1.0已开工建设的普通干线公路中,滨江路三期和跳红路共2个项目用地、规划手续不完整,未办理施工手续。

                大晟公司、建桥公司

                正在整改。跳红路已完善相关建设手续,完成整改;大滨路三期已取得征地批文手续和用地划拨决定书,正在办理用地规划许可证及工程规划许可证,取得后再办理施工许可证,计划20206月底前完成整改。

                6

                一是未按规定申请临时用地。3宗弃土场临时用地(涉及面积181.05亩)未按规定取得临时用地批复。

                二是未按规定签订临时用地协议。2宗弃土场临时用地未按规定签订临时用地协议。

                三是超审批面积使用临时用地。跳磴镇南海村弃土场临时用地审批面积为69亩,而实际用地75.95亩,超审批面积用地6.95亩。零星分布于跳磴镇红胜村189社,南海村89社的临时用地审批面积29.40亩,实际用地59.27亩,超审批面积用地29.87亩,超出面积29.87亩未收取复垦保证金且未编制复垦方案。

                四是未按规定完全复垦。彩神8官方网下载1.0高速铁路涉及临时用地共6宗,除不需复垦的1宗土地外,其余5宗开展了部分复垦工作,但未达到复垦验收标准,涉及面积261.87亩。

                五是临时用地资料管理不规范。个别临时用地审批面积、协议面积与复垦方案面积不符,位于跳磴镇红胜村的弃土场临时用地,经审批面积为100.8亩,实际用地面积和租地协议面积均为77.21亩,复垦方案中该宗地的用地面积为50.85亩。截至2018112日,区交通局仍未说明面积不符的原因。

                区规划自然资源局、跳磴镇、区交通局

                问题一完成整改。3宗弃土场临时用地单位中铁大桥局和中铁十八局,已分别向区规划自然资源局申报了临时用地审批要件,经区规划自然资源局审查后,区政府已批复同意。

                问题二完成整改。201945日,中铁大桥局已与跳磴镇政府补签了2宗弃土场临时用地协议。

                问题三完成整改。一是中铁大桥局已向区规划自然资源局提交了跳磴镇南海村弃土场的临时用地申请,申请临时用地面积为75.95亩(区政府批复同意),政府批复使用面积与租地协议面积相同。二是跳磴镇红胜村189社,南海村89社的临时用地,审批面积为29.40亩,协议面积59.27亩,由于受现场地形地貌影响(高边坡)及村民的强烈要求,丈量并达成协议面积为59.27亩,实际使用临时用地面积为29.40亩。中铁十八局于2019424日向区规划自然资源局提交了情况说明和实际使用面积的勘界报告。

                问题四正在整改。已完成4宗地的复垦验收,中铁大桥局剩余1宗临时用地29.52亩未复垦,共涉及3块,区规划自然资源局已专题向区政府报告,区政府批复:“同意区规划自然资源局建议,涉及小南海水泥厂承担的民生责任实施清理问题建议专研。并请区规划自然资源局加强统筹及整改。”目前地块1面积15.89亩,土规为城镇建设用地、控规暂未覆盖,其部分土地已为小南海水泥厂修建供水设施(为解决西风岭隧道水害,中铁大桥局将该涌水引致洞口,由水泥厂设置供水设施,解决红胜村部分村民及水泥厂部分宿舍楼职工用水问题),因该供水设施涉及民生问题,所占土地现难以实施复垦,目前小南海水泥厂正在办理临时用地手续,区规划自然资源局已审查临时用地复垦方案;地块2面积7.27亩,土规为城镇建设用地、控规暂未覆盖,西风岭隧道施工时中铁大桥局从创业空调安装部租用并修建临时设施,工程结束后中铁大桥局已退地,该地块现作为废旧玻璃回收场地占用使用,区规划自然资源局于423日向中铁大桥局集团第八工程有限公司下达《履行土地复垦义务告知书》,要求630日前按照相关规定完成土地复垦及申请组织验收,同时对中铁大桥局集团第八工程有限公司涉嫌违法占地行为进行调查,若实施复垦需拆除相关临时设施,建议由跳磴镇政府牵头协调拆除相关临时设施,区交通局(区铁建办)协调中铁大桥局集团第八工程有限公司开展复垦工作;地块3面积6.36亩,为施工便道,土规为农用地、控规暂未覆盖,区规划自然资源局表示可按村民要求复垦为农村道路,目前中铁大桥局正在完善相关手续。

                问题五完成整改。红胜村临时用地复垦方案中的面积为50.85亩是按平面投影面积编制,因部分临时用地为斜坡,斜坡面积比平面投影面积大,故实际用地面积和租地协议面积为77.21亩。

                7

                审计抽查临时用地3宗,涉及面积181.05亩,实地踏勘发现有153.16亩土地未按规定组织复垦验收。

                区规划自然资源局、区交通局、跳磴镇

                完成整改。中铁大桥局涉及153.16亩临时用地弃土场已完成复垦,实际复垦面积为91.95亩(复垦范围根据实际损毁区域确定),并于20191015日通过了复垦验收。

                8

                彩神8官方网下载1.0普通干线公路建设领导小组2018年召开了项目专题会议和农村公路建设专题会议共4次,均未形成会议记录或会议纪要。

                区交通局

                完成整改。彩神8官方网下载1.0普通干线公路建设领导小组对会议记录、会议纪要工作高度重视,责成领导小组办公室(彩神8官方网下载1.0交通局)落实专人做好领导小组会议的组织、协调、记录等工作,并及时形成会议记录或会议纪要。20181228日下午,区政府区长姚斌召开彩神8官方网下载1.0农村公路建设专题会议,做好会议记录。2019326日、618日、93日,区委副书记陈中举、区政府常务副区长徐晓勇、区政府副区长钟渝召开彩神8官方网下载1.0乡村振兴建设暨普通干线公路建设专题会议,已形成专题会议纪要。724日区政府常务副区长徐晓勇、区政府副区长钟渝、唐勇召开凤跳路建设专题会议,做好会议记录。同时,区交通局每月定期牵头召开农村公路建设推进会,并印发会议纪要11次。

                9

                普通干线公路部分项目进度滞后:一是1个项目20188月签订施工合同,至今尚未开工建设。二是1个项目在签订施工合同后停止实施。三是云新路计划于2019年实施、凤祥路(公民村至芝麻坪段)暂缓实施,石河路和金沙路尚未完成施工图设计。在申报计划时,还存在1个项目高标准申报,低标准实施的情况。牵头单位区交通局未按《重庆市彩神8官方网下载1.0基础设施建设领导小组办公室关于明确普通干线公路计划部门职责及责任人员的通知》(渡建〔2018242号)的相关要求,研究普通干线公路建设的标准、时序等相关事宜,督促项目快速推进,协调解决建设过程中的问题。

                区交通局

                完成整改。区交通局积极采取措施,建立长效机制,切实发挥牵头督促作用,强力推进项目进度。一是建立了农村公路建设联席会议机制,每月定期召开1次公路建设工作推进联席会,积极推进农村公路建设。二是落实专人做好资料收集整理工作,由彩神8官方网下载1.0公路建设管理所落实专人做好会议相关资料收集整理工作,并形成会议纪要11次、会议记录2次。对建设项目的标准、时序等进行反复研究讨论,明确各项目实施时序,对项目推进缓慢的单位及时发出工作联系函,催办督办项目进度。






                附件5

                彩神8官方网下载1.0重大政策措施贯彻落实跟踪审计查出问题整改明细表

                序号

                审计工作报告相关问题表述

                整改责任单位

                具体整改情况

                1

                原重庆钢铁集团原址场地治理修复工程未按期完工,该项目是对原重钢片区重钢炼钢厂和炼钢厂原址遗留地块污染场地内约10万立方米重金属污染土壤进行修复填埋,根据渝富土地开发经营有限公司立项申请,项目预算投资总额为4456.59万元。该工程分两阶段实施,一阶段合同金额954.24万元,资金来源渠道为,中央财政资金投入1000万元,已拨付建设单位重庆渝富土地开发经营有限公司,其余资金由建设单位自筹。根据区环保局于20185月作出《关于限期完成彩神8官方网下载1.0原重庆钢铁集团原址场地治理修复工程(污染土壤环境风险管控示范项目)有关要求的通知》(渡环发〔201874号)的要求,该项目工程完工期限为20188月底,该项目实际开工为2018722日,截至2018919日,该项目只完成土石方工程,已完成投资100万元。主要原因是,建设单位、施工单位、区征地办、八桥镇事先没有现场踏勘,没有预判和考虑场地内存在的施工阻碍因素,造成解决问题消耗将近一个半月的时间,区环保局作为主管部门,为督促渝富集团加快项目整治进度,将完成时限收紧,确定在合同约定工期120天以内。根据彩神8官方网下载1.0人民政府2015-6会议纪要第四条:“该宗地的征收委托协议于2015828日由渝富集团、彩神8官方网下载1.0人民政府、区征地办三方签订完成,区征地办应在3个月内完成征收工作,并将土地移交至渝富集团”。但截至2018919日,原重庆钢铁集团原址场地治理修复工程土地权属仍在八桥镇,78.42亩土地尚未移交渝富集团。主要原因是,渝富集团与八桥镇在土地是否达到移交条件问题上未达成一致意见。

                区生态环境局、区征地办、八桥镇、重庆渝富土地开发经营有限公司

                完成整改。区生态环境局、区征地办、八桥镇与重庆渝富土地开发经营有限公司协调解决了阻碍施工存在的问题,该项目一阶段工程已完工,并于2019117日通过专家验收。区征地办、八桥镇会同重庆渝富土地开发经营有限公司,对78.42亩土地进行现场交地踏界工作,已与重庆渝富土地开发经营有限公司签订《交地备忘录》,完成土地移交。

                2

                区城市管理局未严格执行《彩神8官方网下载1.0直饮水点维护管理制度》“2.供水单位在提供桶装水期间应定期对饮水机进行清洗,保障饮水机干净卫生”“5.饮水点必须有干净整洁的场所用于存放桶装水,空桶应集中存放,便于供水单位回收”的要求,个别直饮水点饮水机环境卫生监管不到位。如:大渡口公园西门直饮水点,饮水机接水盒处存在污渍,且摆放在垃圾箱旁,相距不到2米;九宫庙商圈步行街移动营业厅直饮水点,管理方将桶装水摆放在正在施工的装修房屋内,周围扬尘污染严重。

                区城市管理局

                完成整改。区城市管理局对大渡口公园饮水点的饮水机进行了清洗,重新摆放在了公园西门值班室门口。步行街移动营业厅将桶装水摆放在了专用库房。审计指出问题后,区城市管理局严格按照《彩神8官方网下载1.0直饮水点维护管理制度》,对全区建成投用的直饮水点进行了设施、清洁大排查,做到定期维护和上报,不再出现类似问题。

                3

                截至20181220日,区民政局未将相关建设规范文件下发有关街镇,有关街镇在养老设施建设过程中未严格执行相关规范。其中:新山村街道沪汉社区养老服务站、茄子溪街道惠丰社区养老服务站卫生间未安装帮扶把手;跃进村街道大堰社区养老服务站、新山村街道沪汉社区养老服务站厕所门未设置透光窗。

                区民政局、新山村街道、跃进村街道、春晖路街道、茄子溪街道

                完成整改。区民政局于2019213日向各镇街转发了《重庆市民政局关于印发〈重庆市社区养老服务千百工程建设规范〉等千百工程配套文件的通知》(渝民发〔201813号)文件,要求各镇街严格按照市民政局文件要求建设和管理养老服务站。目前,沪汉社区、惠丰社区养老服务站已按要求加装了卫生间帮扶把手,沪汉社区、大堰社区养老服务站已按要求设置了卫生间透光窗。区民政局也责成各镇街,对照文件标准,对已建成的社区养老服务站的设施进行补充和完善,提供必要的功能和服务。

                4

                2017年彩神8官方网下载1.0符合条件应享受稳岗补贴的企业有1554个,应享受金额1257.09万元,已享受企业442个,已享受金额1123.19万元,应享受未享受企业1112个,应享受未享受金额133.91万元。2018年,符合条件应享受稳岗补贴的企业有1808个,应享受金额850.16万元,已享受企业403个,已享受金额518.55万元,应享受未享受企业1405个,应享受未享受金额331.6万元。经审计抽查,2017年因区就业局政策宣传不到位,2家企业未能享受稳岗补贴,涉及资金2.63万元,2018年因区就业局政策宣传不到位,2家企业未能享受稳岗补贴,涉及资金3.42万元。

                区就业局

                完成整改。区就业局采取五项措施提高稳岗补贴申领率,一是公开张贴稳岗补贴申报通知及办理须知,二是举办各类宣讲会,向40多家民营企业宣讲稳岗补贴政策,三是通过工作群、电话主动与企业接洽稳岗补贴申领工作,四是与区经济信息委、各镇街对接,共同开展稳岗补贴宣传工作,五是主动到企业上门指导稳岗补贴申领,及时对符合条件未申领的企业进行告知。截至201812月,彩神8官方网下载1.0稳岗补贴申领率大幅提高,应享受未享受企业下降到1262个,应享受未享受金额下降到136.01万元。

                5

                区就业局、新山村街道、八桥镇人民政府审核把关不严,截至20181220日,2人违规领取灵活就业社保补贴3.69万元,其中:1名在职村干部违规领取灵活就业社保补贴2.2万元,1名在永辉超市顺祥壹街区店的稳定就业员工违规领取灵活就业社保补贴1.49万元。

                区就业局、新山村街道、八桥镇

                完成整改。八桥镇已追回村干部领取的灵活就业社保补贴2.2万元,并于201918日上缴区财政。新山村街道已追回违规领取的社保补贴1.49万元,并于20181224日将上缴区财政。 

                6

                重庆润创农业开发有限公司2017年主营业务收入1759.38万元、2018年按适用税率计税销售额为2661.88万元,在2017年未达到2000万元的情况下提前1年申领“小升规”工业企业培育奖励资金10万元。

                区经济信息委、区统计局、八桥镇

                完成整改。由区经济信息委会同区财政局、区统计局、区税务局开展企业真实性会审工作,按照市级资金政策的要求,主要对申报企业的注册地、升规入统申请材料以及企业上年全年产值情况进行核查。

                7

                截至20193月,大渡口万达广场公共停车楼(建桥AH02—7地块停车场)项目主体工程仍未开工。主要原因是:项目确定最终投资人耗时17个月,20192月才确定设计单位,目前正在开展方案设计,办理相关前期手续。

                重庆建桥置业有限公司

                完成整改。该项目已分别于20191021日和2019115日通过公开招投标确定了监理和施工单位。截至20204月,该项目正在进行停车楼主体工程施工阶段,预计202011月建成投用。

                8

                重庆抗战兵器工业旧址群—钢铁厂迁建委员会生产车间旧址展示利用工程应于20181130日竣工开放。截至2019325日,只完成钢结构及布展设备安装,3—5跨屋面改造正在进行顶棚施工,展示陈列品还没到位,项目仍未竣工开放。主要原因是:前期建设手续耗时长,同时项目设计变更大。

                重庆工业博物馆置业公司

                完成整改。该项目已于2019920日通过验收,929日已向公众开放。

                9

                金桥大厦机械停车楼项目总投资约1700万元,项目开工前未向区住房城乡建委办理审查备案意见书。截至20193月,仍未办理审查备案意见书。

                重庆钢结构产业有限公司

                完成整改。区住房城乡建委拟定了《彩神8官方网下载1.0临时机械式停车场备案申请表》《彩神8官方网下载1.0临时机械式停车场备案凭证》,重庆钢结构产业有限公司按照该格式已完善手续。

                10

                重庆工业博物馆及文化创意产业园项目主展馆基本完工,截至20193月仍未办理建筑工程施工许可证。

                重庆工业博物馆置业公司

                完成整改。重庆工业博物馆及文化创意产业园项目已办理建筑工程施工许可证。

                11

                彩神8官方网下载1.0在开展退还投标保证金工作中,未执行相关规定,由区公共资源交易中心自行制定《政府采购投标保证金缴纳及其退还指南》,以投标单位提交退还保证金申请资料之日起5日内才退还保证金。因绝大部分投标单位在接到区公共资源交易中心退还保证金通知后,未在5日内与区公共资源交易中心接洽,未及时上交相关保证金退还资料和票据,截至20181220日,造成区公共资源交易中心未在规定期限内退还3403笔投标保证金共计11,200万元,涉及投标项目366个。

                区公共资源交易中心

                完成整改。截至2019218日,区公共资源交易中心已将11,200万元投标保证金退还。下一步,将严格按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》《中华人民共和国政府采购法实施条例》要求,在规定期限内退还投标保证金。    

                12

                经抽查,截至20181220日,3个项目招标公告设置限制条件,其中:重庆市商务学校校园网络升级改造项目招标公告中,要求投标人特定资格条件中注明“供应商须在重庆本地设有分支机构或是重庆本地注册企业”;彩神8官方网下载1.0市街绿化管护服务采购项目招标公告中,要求投标人特定资格条件中注明“重庆市外的投标人,同时还须具备有效的重庆市园林局出具的《重庆市市外园林绿化施工企业入渝登记备案证书》;重钢片区葛老溪双溪路(B19)道路工程勘察项目招标公告中,要求投标人必须提供经年检合格的企业营业执照。

                区财政局、区发展改革委、区住房城乡建委、区公共资源交易中心

                完成整改。老重钢片区葛老溪双溪路(B19)道路工程勘察项目于201859日流标,因此招标人不再组织公开招标,自行组织比选。下一步,区发展改革委、区财政局、区公共资源交易中心将强化招标人主体责任,严格要求招标人及招标代理机构编制的招标文件符合政策要求,加强招标投标监督,加大审查力度,不得出现限制或者排斥潜在投标人、对潜在投标人实行歧视待遇的条款。

                13

                一是新郭伏路绿化景观工程招标文件要求“投标人须具备独立法人资格,且具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质”;

                二是彩神8官方网下载1.0市街绿化管护服务采购项目招标文件要求“重庆市外的投标人,同时还须具备有效的重庆市园林局出具的《重庆市市外园林绿化施工企业入渝登记备案证书》”;

                三是建桥AH02-7地块公共停车场(第二次)等4个项目对招标人的注册资本金有限制。

                区发展改革委、区财政局

                完成整改。区发展改革委已要求招标人进行整改,之后招标文件的编制应符合现行政策要求,对于同一事物的约定保持一致,且不得出现限制或排斥潜在投标人、对潜在投标人实行歧视待遇的条款,今后将严格按照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标实施条例》《重庆市招标投标条例》以及国家及地方性规范性文件要求编制招标文件。

                14

                截至2019430日,区农业农村委政务服务“四办”清单事项共64项,全部为“网上办”事项,但都无法通过网上申请办理;区卫生健康委政务服务“四办”清单事项共75项,全部为“网上办”事项,但“台湾医师在大陆短期行医许可”和“港澳医疗专业技术人员在内地短期执业许可”2项服务事项无法通过网上申请办理。

                区农业农村委、区卫生健康委

                完成整改。区农业农村委政务服务“网上办”事项共64项,其中“迁移、损坏水利工程设施,占用影响农业灌溉水源、灌排工程设施审批”此项已取消;因机构改革职能职责变化,“入河排污口审批”事项已转交区生态环境局;“森林植物及其产品调运,植物检疫证书核发”等18项事项已转交给区规划自然资源局,现区农业农村委“四办”清单中保留的44项事项均可在网上申请办理。区卫生健康委2项服务事项均能通过网上申请办理。

                15

                截至2019430日,区卫生健康委政务服务“四办”清单事项中,“台湾医师在大陆短期行医许可”和“港澳医疗专业技术人员在内地短期执业许可”2项服务事项未附注办事指南。

                区卫生健康委

                完成整改。区卫生健康委政务服务“四办”清单事项中,“台湾医师在大陆短期行医许可”和“港澳医疗专业技术人员在内地短期执业许可”2项服务事项已附注办事指南。

                16

                20191月至5月,区财政局未按市财政局要求,通过“统一报表”系统填报清欠台账和报表,仅通过普通电子文档上报。

                区财政局

                完成整改。区财政局已及时报送《清理拖欠民营企业中小企业账款工作台账报表》和《清理拖欠民营企业中小企业账款统计表》;按照市财政局要求,从20198月起,市财政局已不再要求区县财政局上报清欠数据。

                17

                20191月审计发现,彩神8官方网下载1.02010年主次干道及背街小巷整治工程一、二、三、四标段,分别拖欠湖南望城建设(集团)有限公司、四川亚泰建设有限公司、银广厦集团有限公司企业账款107.6万元、97.58万元、80.97万元,共计286.15万元。彩神8官方网下载1.0虽计划于20196月用财政资金将拖欠账款偿还完毕。但截至2019621日,拖欠账款仍未偿还,整改推进缓慢。

                区财政局、区城市管理局

                完成整改。区财政局于201982日拨付区城市管理局442.5万元(其中156.35万元为利息),用于偿还拖欠企业账款;区城市管理局已支付该笔资金给被拖欠企业。

                18

                重庆市彩神8官方网下载1.0科技投资有限公司、重庆环保产业股权投资基金管理有限公司分别委托重庆三峡银行大渡口支行、建设银行大渡口支行向重庆环纽信息科技有限公司等5家企业发放种子基金免息贷款230万元。

                重庆市彩神8官方网下载1.0科技投资有限公司、重庆环保产业股权投资基金管理有限公司

                完成整改。彩神8官方网下载1.0科技投资有限公司不再采取贷款方式进行种子基金投资。

                19

                彩神8官方网下载1.0科技投资有限公司与重庆三峡银行大渡口支行签订《委托贷款协议》,由重庆三峡银行大渡口支行每年按委托贷款总额的0.18%向企业收取委托贷款手续费。201712月至20194月向重庆观云科技有限公司等7家企业收取手续费共计1.37万元。

                重庆市彩神8官方网下载1.0科技投资有限公司

                完成整改。彩神8官方网下载1.0科技投资有限公司已退还企业手续费1.37万元。今后的项目从管理经费中支付手续费,不再向企业收取。

                20

                彩神8官方网下载1.0科技投资有限公司管理的创业种子引导基金连续中断14个月未投资(贷款),重庆环保产业股权投资基金管理有限公司管理的创业种子引导基金前后2次中断6个月以上未投资(贷款),均未按照《重庆市创业种子引导基金管理办法》(渝科局发〔20182号)进行减资。

                区科技局

                完成整改。由区科技局牵头定期举办创业大赛,扩大企业参赛数量,甄选更多优质企业,筛选出优质企业后按《重庆市创业种子引导基金管理办法》确定投资对象。

                21

                彩神8官方网下载1.0两支种子基金规模均为1000万元,截至20194月,彩神8官方网下载1.0科技投资有限公司管理的种子基金结余821万元;重庆环保产业股权投资基金管理有限公司管理的种子基金结余626.64万元。

                重庆市彩神8官方网下载1.0科技投资有限公司、重庆环保产业股权投资基金管理有限公司

                完成整改。由区科技局牵头定期举办创新创业比赛,加大对种子基金的宣传。



                附件6

                大晟公司、建桥公司

                2017年财务收支审计查出问题整改明细表

                序号

                审计工作报告相关问题表述

                整改责任单位

                具体整改情况

                1

                2017年建桥公司应收未收租金70.89万元,其中:重庆川集物流有限公司35.17万元,上海国联干细胞技术有限公司16.24万元,石小林7.7万元,重庆市公安局大渡口分局11.78万元。

                建桥公司

                完成整改。重庆川集物流有限公司所欠35.17万元租金,由于未使用土地,根据合同约定不应收取租金,经协商对方同意解除租赁合同;上海国联干细胞技术有限公司厂房石小林、区公安分局所欠租金已缴纳

                2

                截至201712月末,大晟公司挂建桥公司其他应付款为175,465.16万元,专项应收款5970.97万元,建桥公司挂大晟公司其他应收款248,538.6万元,其他应付款3751.93万元,两家公司之间往来款挂账金额不一致。

                大晟公司、建桥公司

                完成整改。在区政府的协调下,以20181231日为截点,建桥公司将对大晟公司的其他应收款及其他应付款科目的金额统一归集到其他应收款科目,大晟公司对建桥公司的其他应付款和专项应收款科目的金额统一归集到其他应付款,双方往来款挂账金额调整为190,420.87万元,保持了一致。

                3

                经抽查,2017年建桥公司支出大额现金7.48万元。其中:购日用品1.75万元,购办公用品2.23万元,支付楼层指示牌广告制作费1.98万元,支付台湾产业园开园物品及误餐费0.86万元,支付保险费0.66万元。

                建桥公司

                完成整改。建桥公司结合公司实际情况,于2018年重新修订了《现金管理制度》,今后将加强内控管理,严格执行国家现金管理规定。

                4

                2017年建桥公司部分费用核算不准确,如将应计入“项目成本”的蓝沁园一期打图费1.48万元,计入“办公费”;将应计入“差旅费”的参加上海两岸企业家峰会住宿费0.24万元,计入“招商费”;将应计入“其他费用”的食堂租金及购餐具费用3.59万元,计入“误餐费”;将应计入“应付职工薪酬”的差旅费补贴、年终绩效381.35万元,计入“管理费用”。

                建桥公司

                完成整改。已进行账务调整。

                5

                一是飞腾公司20171月在会计账计入开发成本1057.72万元,发票抬头为大晟公司。该笔款项为大晟公司代飞腾公司支付中交第四航务工程局有限公司长江防洪护岸工程款利息,开票信息不合规,且大晟公司代付无三方代付协议。
                二是大晟公司部分报销单据存在记载不准确、不完整,签字不完善的情况,如:201701月报销招待费0.39万元,未附具体参与人员名单,无领款人签字。
                三是大晟公司存在将其他公司的费用发票在本公司报销、费用报销发票抬头非本单位等情况,如:20174月,大晟公司付电话费及网费0.07元,报销发票抬头为新城建设公司;大晟公司20171月、20179月报销招待费0.1万元,发票抬头为飞腾公司。

                大晟公司

                完成整改。大晟(集团)公司分类整合后,对于新开工建设项目,严格按照“谁立项,谁实施,谁核算”的原则进行管理,并严格遵守《会计法》相关规定,加强内部控制制度的执行。

                6

                一是国有资产管理不到位。20177月,大晟公司与广州爱奇体育有限公司(以下简称爱奇公司)签订了租赁合同,将彩神8官方网下载1.0茄子溪街道静江花园东区、西区之间共计4640.87m2的物业租赁给爱奇公司,合同约定租金标准为4.8万元/月,租金按季度收取,先缴费后使用,免租期为2017718日起至20171017日。大晟公司在爱奇公司尚未按招标文件规定缴纳保证金的情况下与其签订租赁合同,将该物业交给爱奇公司使用(爱奇公司在20182月补齐10万元保证金)。大晟公司未按照合同约定收到租金,2018416日通过律师发了催告函后,爱奇公司于20189月补缴租金及违约金。

                二是2017年建桥公司购入部分固定资产未及时转固,共计43.19万元,其中:电脑4719.54万元,一体机0.38万元,中央空调22.84万元,咖啡机0.43万元。

                大晟公司、建桥公司

                完成整改。一、大晟公司采取四项措施进行整改,一是组织资产管理部员工学习了《资产管理暂行办法》、《国有资产租赁管理办法》、《房屋租赁管理实施细则》、《房屋资产安全巡查制度》等文件并要求严格按文件执行;二是规范完善资产租赁管理台账,对正在履行和已终止的租赁合同进行全面清理、整理,逐一核对正在履行的租赁合同条款与租赁台账明细内容,确保合同与台账登记信息一致,并按租赁动态即时更新台账;三是建立租赁收入监管机制,实行租金收缴按月对账,每月资产管理部与财务部对应收租金进行核对并书面签字确认,通过财务部门加强经营收入的监督和监管;四是加大应收租金追收力度,对未按合同约定履行租金支付义务的承租人,安排专人负责催收,原则上依次按书面通知催收、律师信催收、司法诉讼的程序进行解决。二、建桥公司已进行账务调整,按照资产取得时的成本计入固定资产43.19万元。







                附件7

                政府投资项目竣工结(决)算审计查出问题整改明细表

                序号

                问题类型

                明细情况

                涉及单位

                1

                8个项目工程计量计价控制不严格,多计工程价款5368.68万元

                滨江路道路工程(三期)绿化施工竣工结算审计送审2076.81万元,审减414.11万元,审减率19.94%

                重庆大晟经营(集团)有限公司

                2

                大渡口滨江路道路工程(三期)160KVA路灯配电工程竣工结算审计送审2100.96万元,审减433.35万元,审减率20.63%

                重庆大晟经营(集团)有限公司

                3

                彩神8官方网下载1.0滨江路道路工程(三期)边坡防护竣工结算审计送审5793.70万元,审减601.25万元,审减率10.38%

                重庆大晟经营(集团)有限公司

                4

                大渡口立交及迎宾立交绿化工程竣工结算审计送审1191.16万元,审减43.50万元,审减率为3.65%

                重庆市彩神8官方网下载1.0绿化工程处

                5

                长征重工平场土石方及边坡支护工程竣工结算审计送审3545.59万元,审减191.13万元,审减率5.39%

                重庆建桥实业发展有限公司

                6

                彩神8官方网下载1.0新九中路二期道路工程(郭家立交)竣工结算审计送审27,126.46万元,审减3303.86万元,审减率12.18%

                重庆飞腾城市建设发展有限公司

                7

                建桥园区B区民晟一路临时道路工程竣工结算审计送审1402.78万元,审减32.27万元,审减率2.3%

                重庆建桥实业发展有限公司

                8

                彩神8官方网下载1.0思源路及百花路道路工程竣工决算审计送审19,908.64万元,审减349.21万元,审减率1.75%

                重庆大晟资产经营(集团)有限公司


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